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2016年度阳江市卫生和计划生育局部门决算

来源:市卫生计生局 发布时间:2017年09月10日 11:44 点击数:3 字号:【

 

目       录

 

第一部分   2016年阳江市卫生和计划生育局部门    概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   2016年阳江市卫生和计划生育局部门

决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   2016年阳江市卫生和计划生育局部门

决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  阳江市卫生和计划生育局概况

 

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家和省有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策,拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划,起草相关的规范性文件,组织拟订有关标准和技术规范,提出相关政策建议。负责协调推进我市医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,拟定区域卫生和计划生育规划并指导实施。 

(二)负责疾病预防控制工作,协调有关部门对重大疾病实施防控与干预,组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。 

(三)负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。 

(四)负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。 

(五)负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施,会同有关部门制定和实施卫生专业技术人员准入、资格标准,制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。 

     (六)负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。 

(七)组织实施国家药物政策和基本药物制度,提出基本药物价格政策的建议。 

(八)贯彻落实国家生育政策,完善生育管理政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。 

(九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。 

(十)负责卫生和计划生育信息化建设,加强全员人口信息系统建设,参与全市人口基础信息库建设。 

(十一)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。 

(十二)组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。 

(十三)组织拟订卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划,协同指导院校医学教育和计划生育教育,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。 

(十四)指导县(市、区)、镇卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。组织实施人口与计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。 

(十五)负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作,依法组织实施统计调查。开展卫生和计划生育方面的对外交流与合作。 

(十六)承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革工作领导小组、市无偿献血委员会和市人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作,负责重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。 

(十七)承办市人民政府、省卫生和计划生育委员会交办的其他事项。 

 

二、机构设置

(一)2016年本部门决算由14个预算单位组成,包括:阳江市卫生和计划生育局本级,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:阳江市卫生和计划生育局、阳江市卫生监督所、阳江市中心血站、阳江市疾病预防控制中心、阳江市人民医院、阳江市中医医院、阳江市妇幼保健院、阳江市中西医结合医院、阳江市第三人民医院、阳江市公共卫生医院、阳江市儒洞皮肤病防治院、阳江市卫生学校、阳江市计生药具站、阳江市检测检验中心。

      (二)本部门内设机构、人员构成情况

1、2016年度局本级非独立核算机构3个:阳江市120急救中心、阳江市卫生统计信息中心和阳江市计划生育协会。

     2、阳江市卫生和计划生育局局机关2016年末编制人数63人,年末实有人数65人(公务员50人,事业编制人员10人,其他人员5人),离退休人员39人。

     3、阳江市卫生和计划生育及下属单位2016年末编制人数2969人,年末实有人数共4179人,其中公务员及参公人员共68人,事业编制人员共2671人,其他人员1440人;离退休人员共873人。

 

第二部分   阳江市卫生和计划生育局2016年部门决算表

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

15746.12 

一、一般公共服务支出

37

 

二、上级补助收入

3

 

二、外交支出

39

 

三、事业收入

4

163242.99 

三、国防支出

40

 

四、经营收入

5

 

四、公共安全支出

41

 

五、附属单位上缴收入

6

 

五、教育支出

42

1783.37 

六、其他收入

7

931.02 

六、科学技术支出

43

0.04 

……

8

 

七、文化体育与传媒支出

44

 

 

9

 

八、社会保障和就业支出

45

2352.88 

 

10

 

九、医疗卫生与计划生育支出

46

156207.13 

 

11

 

十、节能环保支出

47

38.06 

 

12

 

十一、城乡社区支出

48

 

 

13

 

十二、农林水支出

49

81.29 

 

14

 

十三、交通运输支出

50

 

 

15

 

十四、资源勘探信息等支出

51

 

 

16

 

十五、商业服务业等支出

52

 

 

17

 

十六、金融支出

53

 

 

18

 

十七、援助其他地区支出

54

 

 

19

 

十八、国土海洋气象等支出

55

 

 

20

 

十九、住房保障支出

56

799.16 

 

21

 

二十、粮油物资储备支出

57

 

 

22

 

二十一、其他支出

58

538.96 

 

23

 

二十二、债务还本支出

59

 

本年收入合计

24

179920.14 

二十三、债务付息支出

60

 

    用事业基金弥补收支差额

25

471.30 

……

61

 

    年初结转和结余

26

1811.89 

本年支出合计

62

161800.89 

 

27

 

    结余分配

63

18091.39 

 

32

 

    年末结转和结余

68

2311.05 

 

 

 

 

 

 

总计

36

182203.33 

总计

72

182203.33 

 

 

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

 

收入决算表

 

公开02表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

179,920.14

15,746.12

 

163,242.99

 

 

931.02

205

教育支出

1,796.43

1,180.59

 

614.58

 

 

1.26

20501

教育管理事务

3.50

3.50

 

0.00

 

 

0.00

2050199

  其他教育管理事务支出

3.50

3.50

 

0.00

 

 

0.00

20503

职业教育

1,741.73

1,125.89

 

614.58

 

 

1.26

2050302

  中专教育

1,741.73

1,125.89

 

614.58

 

 

1.26

20508

进修及培训

46.20

46.20

 

0.00

 

 

0.00

2050899

  其他进修及培训

46.20

46.20

 

0.00

 

 

0.00

20509

教育费附加安排的支出

5.00

5.00

 

0.00

 

 

0.00

2050999

  其他教育费附加安排的支出

5.00

5.00

 

0.00

 

 

0.00

206

科学技术支出

20.00

20.00

 

0.00

 

 

0.00

20699

其他科学技术支出

20.00

20.00

 

0.00

 

 

0.00

2069999

  其他科学技术支出

20.00

20.00

 

0.00

 

 

0.00

208

社会保障和就业支出

2,365.40

1,535.01

 

830.39

 

 

0.00

20805

行政事业单位离退休

2,046.03

1,215.65

 

830.39

 

 

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

306.14

306.14

 

0.00

 

 

0.00

2080502

  事业单位离退休

1,739.89

909.51

 

830.39

 

 

0.00

20808

抚恤

268.07

268.07

 

0.00

 

 

0.00

2080801

  死亡抚恤

40.24

40.24

 

0.00

 

 

0.00

2080899

  其他优抚支出

227.83

227.83

 

0.00

 

 

0.00

20819

最低生活保障

32.80

32.80

 

0.00

 

 

0.00

2081901

  城市最低生活保障金支出

32.80

32.80

 

0.00

 

 

0.00

20825

其他生活救助

16.00

16.00

 

0.00

 

 

0.00

2082502

  其他农村生活救助

16.00

16.00

 

0.00

 

 

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

2.50

2.50

 

0.00

 

 

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

2.50

2.50

 

0.00

 

 

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

174,243.97

11,812.77

 

161,501.44

 

 

929.76

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

1,064.09

1,054.88

 

3.60

 

 

5.61

2100101

  行政运行

766.57

760.96

 

0.00

 

 

5.61

2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

297.52

293.92

 

3.60

 

 

0.00

21002

公立医院

149,881.55

3,958.52

 

145,028.10

 

 

894.93

2100201

  综合医院

102,748.53

1,090.35

 

100,825.10

 

 

833.08

2100202

  中医(民族)医院

36,551.62

561.80

 

35,988.27

 

 

1.55

2100208

  其他专科医院

9,617.43

1,342.40

 

8,214.73

 

 

60.30

2100299

  其他公立医院支出

963.97

963.97

 

0.00

 

 

0.00

21003

基层医疗卫生机构

3.00

3.00

 

0.00

 

 

0.00

2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

3.00

3.00

 

0.00

 

 

0.00

21004

公共卫生

21,512.26

5,076.91

 

16,406.14

 

 

29.21

2100401

  疾病预防控制机构

2,301.39

704.09

 

1,572.39

 

 

24.91

2100402

  卫生监督机构

217.95

217.95

 

0.00

 

 

0.00

2100403

  妇幼保健机构

14,349.25

776.93

 

13,572.32

 

 

0.00

2100406

  采供血机构

1,443.82

214.40

 

1,228.27

 

 

1.15

2100407

  其他专业公共卫生机构

785.90

749.58

 

33.17

 

 

3.15

2100409

  重大公共卫生专项

1,640.14

1,640.14

 

0.00

 

 

0.00

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

103.32

103.32

 

0.00

 

 

0.00

2100499

  其他公共卫生支出

670.50

670.50

 

0.00

 

 

0.00

21005

医疗保障

398.46

398.46

 

0.00

 

 

0.00

2100501

  行政单位医疗

34.80

34.80

 

0.00

 

 

0.00

2100502

  事业单位医疗

125.79

125.79

 

0.00

 

 

0.00

2100509

  城乡医疗救助

68.50

68.50

 

0.00

 

 

0.00

2100510

  疾病应急救助

169.37

169.37

 

0.00

 

 

0.00

21006

中医药

107.00

107.00

 

0.00

 

 

0.00

2100601

  中医(民族医)药专项

107.00

107.00

 

0.00

 

 

0.00

21007

计划生育事务

769.20

769.20

 

0.00

 

 

0.00

2100716

  计划生育机构

1.11

1.11

 

0.00

 

 

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

768.09

768.09

 

0.00

 

 

0.00

21010

食品和药品监督管理事务

63.60

0.00

 

63.60

 

 

0.00

2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

63.60

0.00

 

63.60

 

 

0.00

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

444.82

444.82

 

0.00

 

 

0.00

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

444.82

444.82

 

0.00

 

 

0.00

211

节能环保支出

54.00

0.00

 

54.00

 

 

0.00

21103

污染防治

54.00

0.00

 

54.00

 

 

0.00

2110307

  排污费安排的支出

54.00

0.00

 

54.00

 

 

0.00

213

农林水支出

81.29

81.29

 

0.00

 

 

0.00

21301

农业

81.29

81.29

 

0.00

 

 

0.00

2130109

  农产品质量安全

81.29

81.29

 

0.00

 

 

0.00

221

住房保障支出

800.75

558.17

 

242.58

 

 

0.00

22102

住房改革支出

800.75

558.17

 

242.58

 

 

0.00

2210201

  住房公积金

650.72

408.14

 

242.58

 

 

0.00

2210203

  购房补贴

150.03

150.03

 

0.00

 

 

0.00

229

其他支出

558.29

558.29

 

0.00

 

 

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

558.29

558.29

 

0.00

 

 

0.00

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

409.81

409.81

 

0.00

 

 

0.00

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

10.00

10.00

 

0.00

 

 

0.00

2296013

  用于城乡医疗救助的彩票公益金支出

30.00

30.00

 

0.00

 

 

0.00

2296099

  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

108.48

108.48

 

0.00

 

 

0.00

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

公开03表

部门:

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

161,800.89

155,341.56

6,459.33

 

 

 

205

教育支出

1,783.37

1,574.07

209.30

 

 

 

20501

教育管理事务

3.50

0.00

3.50

 

 

 

2050199

  其他教育管理事务支出

3.50

0.00

3.50

 

 

 

20503

职业教育

1,728.67

1,527.87

200.80

 

 

 

2050302

  中专教育

1,728.67

1,527.87

200.80

 

 

 

20508

进修及培训

46.20

46.20

0.00

 

 

 

2050899

  其他进修及培训

46.20

46.20

0.00

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

5.00

0.00

5.00

 

 

 

2050999

  其他教育费附加安排的支出

5.00

0.00

5.00

 

 

 

206

科学技术支出

0.04

0.00

0.04

 

 

 

20699

其他科学技术支出

0.04

0.00

0.04

 

 

 

2069999

  其他科学技术支出

0.04

0.00

0.04

 

 

 

208

社会保障和就业支出

2,352.88

2,092.25

260.63

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

2,033.51

2,033.51

0.00

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

293.62

293.62

0.00

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

1,739.89

1,739.89

0.00

 

 

 

20808

抚恤

268.07

40.24

227.83

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

40.24

40.24

0.00

 

 

 

2080899

  其他优抚支出

227.83

0.00

227.83

 

 

 

20819

最低生活保障

32.80

0.00

32.80

 

 

 

2081901

  城市最低生活保障金支出

32.80

0.00

32.80

 

 

 

20825

其他生活救助

16.00

16.00

0.00

 

 

 

2082502

  其他农村生活救助

16.00

16.00

0.00

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

2.50

2.50

0.00

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

2.50

2.50

0.00

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

156,207.13

150,838.02

5,369.11

 

 

 

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

1,083.72

1,060.69

23.03

 

 

 

2100101

  行政运行

824.39

824.39

0.00

 

 

 

2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

259.34

236.31

23.03

 

 

 

21002

公立医院

134,234.46

132,780.66

1,453.80

 

 

 

2100201

  综合医院

90,528.78

90,228.78

300.00

 

 

 

2100202

  中医(民族)医院

34,367.42

34,364.32

3.10

 

 

 

2100208

  其他专科医院

8,248.49

8,187.57

60.92

 

 

 

2100299

  其他公立医院支出

1,089.77

0.00

1,089.77

 

 

 

21003

基层医疗卫生机构

7.00

0.00

7.00

 

 

 

2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

7.00

0.00

7.00

 

 

 

21004

公共卫生

19,316.74

16,769.23

2,547.51

 

 

 

2100401

  疾病预防控制机构

1,933.67

1,765.05

168.61

 

 

 

2100402

  卫生监督机构

217.95

217.95

0.00

 

 

 

2100403

  妇幼保健机构

12,789.30

12,789.30

0.00

 

 

 

2100406

  采供血机构

1,432.40

1,342.40

90.00

 

 

 

2100407

  其他专业公共卫生机构

785.07

635.07

150.00

 

 

 

2100409

  重大公共卫生专项

1,822.09

12.67

1,809.42

 

 

 

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

38.32

0.00

38.32

 

 

 

2100499

  其他公共卫生支出

297.94

6.78

291.16

 

 

 

21005

医疗保障

398.66

177.87

220.78

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

34.80

34.80

0.00

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

125.79

125.79

0.00

 

 

 

2100509

  城乡医疗救助

68.50

8.50

60.00

 

 

 

2100510

  疾病应急救助

169.57

8.79

160.78

 

 

 

21006

中医药

16.11

0.00

16.11

 

 

 

2100601

  中医(民族医)药专项

16.11

0.00

16.11

 

 

 

21007

计划生育事务

634.16

36.44

597.71

 

 

 

2100716

  计划生育机构

1.11

1.11

0.00

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

633.05

35.34

597.71

 

 

 

21010

食品和药品监督管理事务

56.72

0.00

56.72

 

 

 

2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

56.72

0.00

56.72

 

 

 

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

459.57

13.12

446.44

 

 

 

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

459.57

13.12

446.44

 

 

 

211

节能环保支出

38.06

38.06

0.00

 

 

 

21103

污染防治

38.06

38.06

0.00

 

 

 

2110307

  排污费安排的支出

38.06

38.06

0.00

 

 

 

213

农林水支出

81.29

0.00

81.29

 

 

 

21301

农业

81.29

0.00

81.29

 

 

 

2130109

  农产品质量安全

81.29

0.00

81.29

 

 

 

221

住房保障支出

799.16

799.16

0.00

 

 

 

22102

住房改革支出

799.16

799.16

0.00

 

 

 

2210201

  住房公积金

650.46

650.46

0.00

 

 

 

2210203

  购房补贴

148.70

148.70

0.00

 

 

 

229

其他支出

538.96

0.00

538.96

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

538.96

0.00

538.96

 

 

 

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

409.81

0.00

409.81

 

 

 

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

10.00

0.00

10.00

 

 

 

2296013

  用于城乡医疗救助的彩票公益金支出

30.00

0.00

30.00

 

 

 

2296099

  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

89.15

0.00

89.15

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

15187.83 

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

558.29 

二、外交支出

32

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款

3

0.00 

三、国防支出

33

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

1167.52 

1167.52 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

1522.49 

1522.49 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

11405.79 

11405.79 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

81.29 

81.29 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

556.58 

556.58 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

538.96 

 

538.96 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

本年收入合计

24

15746.12 

本年支出合计

77

15272.68 

14733.72 

538.96 

0.00 

年初财政拨款结转和结余

26

1779.82 

年末结转和结余

79

2253.26 

2233.93 

19.33 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

1779.82 

 

80

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00 

 

81

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款

29

0.00 

 

82

 

 

 

 

总计

30

17525.94 

总计

83

17525.94 

16967.65 

558.29 

0.00 

注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

公开05表

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

 

1

2

3

合计

 

14733.72 

8870.07 

5863.64 

205

教育支出

1167.52 

958.22 

209.30 

20501

教育管理事务

3.50 

 

3.50 

2050199

  其他教育管理事务支出

3.50 

 

3.50 

20503

职业教育

1112.82 

912.02 

200.80 

2050302

  中专教育

1112.82 

912.02 

200.80 

20508

进修及培训

46.20 

46.20 

 

2050899

  其他进修及培训

46.20 

46.20 

 

20509

教育费附加安排的支出

5.00 

 

5.00 

2050999

  其他教育费附加安排的支出

5.00 

 

5.00 

206

科学技术支出

0.04 

 

0.04 

20699

其他科学技术支出

0.04 

 

0.04 

2069999

  其他科学技术支出

0.04 

 

0.04 

208

社会保障和就业支出

1522.49 

1261.86 

260.63 

20805

行政事业单位离退休

1203.13 

1203.13 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

293.62 

293.62 

 

2080502

  事业单位离退休

909.51 

909.51

 

20808

抚恤

268.07 

40.24 

227.83 

2080801

  死亡抚恤

40.24 

40.24 

 

2080899

  其他优抚支出

227.83 

 

227.83 

20819

最低生活保障

32.80 

 

32.80 

2081901

  城市最低生活保障金支出

32.80 

 

32.80 

20825

其他生活救助

16.00 

16.00 

 

2082502

  其他农村生活救助

16.00 

16.00 

 

20899

其他社会保障和就业支出

2.50 

2.50 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

2.50 

2.50 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

11405.80 

6093.41 

5312.39 

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

1077.25 

1054.22 

23.03 

2100101

  行政运行

821.51 

821.51 

 

2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

255.74 

232.71 

23.03 

21002

公立医院

4040.35 

2586.55 

1453.80 

2100201

  综合医院

1090.35 

790.35 

300.00 

2100202

  中医(民族)医院

556.90 

553.80 

3.10 

2100208

  其他专科医院

1303.32 

1242.40 

60.92 

2100299

  其他公立医院支出

1089.77 

 

1089.77 

21003

基层医疗卫生机构

7.00 

 

7.00 

2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

7.00 

 

7.00 

21004

公共卫生

4772.71 

2225.20 

2547.51 

2100401

  疾病预防控制机构

655.51 

486.90 

168.61 

2100402

  卫生监督机构

217.95 

217.95 

 

2100403

  妇幼保健机构

776.93 

776.93 

 

2100406

  采供血机构

214.40 

124.40 

90.00 

2100407

  其他专业公共卫生机构

749.58 

599.58 

150.00 

2100409

  重大公共卫生专项

1822.09 

12.67 

1809.42 

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

38.32 

 

38.32 

2100499

  其他公共卫生支出

297.94 

6.78 

291.16 

21005

医疗保障

398.65 

177.87 

220.78 

2100501

  行政单位医疗

34.80 

34.80 

 

2100502

  事业单位医疗

125.79 

125.79 

 

2100509

  城乡医疗救助

68.50 

8.50 

60.00 

2100510

  疾病应急救助

169.57 

8.79 

160.78 

21006

中医药

16.11 

 

16.11 

2100601

  中医(民族医)药专项

16.11 

 

16.11 

21007

计划生育事务

634.15 

36.44 

597.71 

2100716

  计划生育机构

1.11 

1.11 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

633.05 

35.34 

597.71 

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

459.56 

13.12 

446.44 

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

459.56 

13.12 

446.44 

213

农林水支出

81.29 

 

81.29 

21301

农业

81.29 

 

81

2130109

  农产品质量安全

81.29 

 

81

221

住房保障支出

556.58 

557

 

22102

住房改革支出

556.58 

557

 

2210201

  住房公积金

407.88 

408

 

2210203

  购房补贴

148.70 

149

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06表

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

5793.81

302

商品和服务支出

912.22

30101

基本工资

3,345.52

30201

办公费

35.84

30102

津贴补贴

838.72

30202

印刷费

12.92

30103

奖金

16.92

30203

咨询费

1.05

30104

其他社会保障缴费

175.33

30204

手续费

0.42

30106

伙食补助费

6.04

30205

水费

19.35

30107

绩效工资

1,089.42

30206

电费

151.71

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

12.20

30207

邮电费

12.80

30109

职业年金缴费

 

30208

取暖费

 

30199

其他工资福利支出

309.67

30209

物业管理费

41.19

303

对个人和家庭的补助

2,109.15

30211

差旅费

9.09

30301

离休费

55.26

30212

因公出国(境)费用

1.82

30302

退休费

1,056.30

30213

维修(护)费

18.17

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

34.98

30304

抚恤金

41.19

30215

会议费

2.12

30305

生活补助

159.96

30216

培训费

217.14

30306

救济费

0.52

30217

公务接待费

2.40

30307

医疗费

129.50

30218

专用材料费

78.41

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30309

奖励金

84.29

30225

专用燃料费

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

61.01

30311

住房公积金

414.26

30227

委托业务费

27.29

30312

提租补贴

 

30228

工会经费

9.68

30313

购房补贴

156.01

30229

福利费

4.87

30314

采暖补贴

 

30231

公务用车运行维护费

48.68

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

68.29

30399

其他对个人和家庭的补助支出

11.86

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

52.99

 

 

 

310

其他资本性支出

54.88

 

 

 

31001

房屋建筑物购建

 

 

 

 

31002

办公设备购置

8.43

 

 

 

31003

专用设备购置

20.34

 

 

 

31005

基础设施建设

 

 

 

 

31006

大型修缮

 

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

20

 

 

 

31008

物资储备

 

 

 

 

31009

土地补偿

 

 

 

 

31010

安置补助

 

 

 

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

 

 

 

31012

拆迁补偿

 

 

 

 

31013

公务用车购置

5.8

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

 

31020

产权参股

 

 

 

 

31099

其他资本性支出

0.31

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

 

 

30401

企业政策性补贴

 

 

 

 

30402

事业单位补贴

 

 

 

 

30403

财政贴息

 

 

 

 

30499

其他对企事业单位的补贴

 

 

 

 

307

债务利息支出

 

 

 

 

30701

国内债务付息

 

 

 

 

30707

国外债务付息

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39906

赠与

 

人员经费合计

7902.96

公用经费合计

967.1

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

235.95

1.82

185.02

31

154.02

49.11

126.82

1.82

113.92

30.8

83.12

11.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

558.29

538.96

 

538.96

19.33

229

其他支出

 

558.29

538.96

 

538.96

19.33

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

 

558.29

538.96

 

538.96

19.33

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

 

409.81

409.81

 

409.81

0.00

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

 

10

10.00

 

10.00

0.00

2296013

  用于城乡医疗救助的彩票公益金支出

 

30

30.00

 

30.00

0.00

2296099

  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

 

108.48

89.15

 

89.15

19.33

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

 

 

第三部分   阳江市卫生和计划生育局2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下:

(一)年度收入总体情况

2016年部门决算总收入182203.33 万元,比2015年部门决算总收入增加23090.63万元,增长14.51%;增加的主要原因:因下属事业单位中公立医院、市检验检测中心等事业单位有收费业务,因此本部门每年都有较大比例的事业收入。由于2016年度部门总收入中的事业收入较上年有一定幅度增长,因此本年度部门总收入较上一年有所增长。

(二)年度支出总体情况

2016年部门决算总支出182203.33  万元,比2015年部门决算总支出增加23090.63万元,增长14.51%;增加的主要原因:由于2016年度部门各单位业务量有一定比例增长,因此本年度医疗卫生与计划生育支出较上一年有较大幅度增长。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2016年度财政拨款收入说明

2016年部门决算本年收入 179920.14万元,其中:财政拨款收入15746.12万元,占总收入的8.75%;事业收入163242.99万元,占总收入的90.73%;其他收入931.02万元,占总收入的0.52%。

(二)2016年度财政拨款支出说明

2016年部门决算本年支出161800.89万元,其中:财政拨款收入14733.72万元,占本年支出的9.11%。财政拨款支出中,基本支出8870.07万元,占本年财政拨款支出的60.2%,其中:工资福利支出5793.81万元,对个人和家庭的补助2109.15万元,商品和服务支出912.22万元,其他资本性支出54.88万元;项目支出5863.64万元,占本年财政拨款支出的39.8%。主要是维持机构正常运转、开展卫生计生相关管理活动所发生的日常及项目工作支出,以及下属事业单位财政补助人员的工资福利及相关待遇支出。

 

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

阳江市卫生和计划生育局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为126.82万元,完成预算235.95万元的53.75%。其中:因公出国(境)费支出决算为 1.82 万元,完成预算 1.82万元的100 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为113.92 万元,完成预算185.02万元的61.57 %;公务接待费支出决算为 11.08 万元,完成预算 49.11万元的 22.56%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是本部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

与上年相比,2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少109.13万元,下降46.25%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费2016年支出决算为 1.82 万元,比2015年决算减少1.13 万元,下降38.31 %。因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,避免不必要的因公出国(境)费支出。开支内容是市卫生计生局机关人员赴台参加医用药品和耗材招标采购及药品价格监督工作交流访问活动,1人次共计1.82万元,用于差旅费支出。

2、公务用车购置及运行维护费2016年支出决算为 126.82万元,比2015年支出决算减少44.88万元,下降26.14 %。其中公务用车购置支出为 30.8万元,具体购置情况是2016年市疾控中心购买应急专用车一辆,产生公务用车购置支出30.8万元。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是本年度公务车购置情况减少,购置费用比上年减少44.46万元,且实行公车改革后,部门公车数量减少,公车运行费相应减少。市卫生计生局部门2016年末公务用车保有量28辆。

3、公务接待费2016年支出决算为 11.08 万元,公务接待费支出决算减少1.58万元,下降12.48 %。公务接待费支出减少的主要原因是本部门根据规定从严控制公务接待经费开支。其中国内公务接待62批次,总计670人。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出236.98万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年增加74.65万元,增长45.99%。主要原因是:一方面相关办公费用价格逐年上涨,另一方面由于本年度日常经费开支主要使用了一般公共预算拨款的基本经费,所以增加了机关运行经费。

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额20222.92万元,其中:政府采购货物支出19947.24万元、政府采购工程支出44.18万元、政府采购服务支出231.49万元。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆66辆,其中,轿车23辆,一越野车1辆,小型载客汽车8辆,其他车型34辆。其中本部门一般公务用车保有量28辆。单位50万元以上设备270台(套),其中单价50万元(含)以上的通用设备121台(套),单价100万元(含)以上的专用设备113台(套)。

 (四)预算绩效管理工作开展情况。

    2016年,本部门财政预算安排项目支出568万元,实现绩效目标全覆盖,其中:创省卫生镇村工作经费、医改办工作经费、农村卫生及妇幼专项经费等专项工作经费,预算金额共285万元,绩效目标是:保证局机关创卫工作、医疗卫生、妇幼工作、基层计生工作、市直计生工作、流动人口管理、区域协作等局机关相关卫生计生管理工作的顺利开展,为全市卫生计生事业良好运转提供基本的资金保障;传染病疫情报告管理,预算金额30万元,绩效目标是:组织辖区内疫情流行病学调查和处置,防止和控制疾病发生和疫情蔓延;实验室维护、检测材料、饮水检测经费,预算金额150万元,绩效目标是:完成全市重大动物疫病、海水浴场监测任务、质监食品抽样工作任务;免费避孕药具市级专项经费,预算金额13万元,绩效目标是:完善全市免费药具发放工作以及全市育龄人群对计生药具的需求,保障育龄群众身心健康;无偿献血经费,预算金额40万元,绩效目标是:为无偿献血者报销用血费用,同时加大无偿献血宣传力度;血液核酸检测试剂经费,预算金额50万元,绩效目标是:提高本单位检测检验灵敏度,提高我市临床用血安全水平,降低经输血传播疾病的风险。

    2016年度一般公共预算项目支出绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标,绩效自评结果优良。

 

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

阳江市卫生和计划生育局

2017年9月10日

 

 

 

 

 

 

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