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2015年度阳江市卫生和计划生育局部门决算

来源:市卫生计生局 发布时间:2016年09月18日 11:26 点击数:5 字号:【

 

目       录

 

第一部分   2015年阳江市卫生和计划生育局部门    概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   2015年阳江市卫生和计划生育局部门

决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   2015年阳江市卫生和计划生育局部门

决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分   阳江市卫生和计划生育局部门概况

 

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家和省有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策,拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划,起草相关的规范性文件,组织拟订有关标准和技术规范,提出相关政策建议。负责协调推进我市医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,拟定区域卫生和计划生育规划并指导实施。 

(二)负责疾病预防控制工作,协调有关部门对重大疾病实施防控与干预,组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。 

(三)负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。 

(四)负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。 

(五)负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施,会同有关部门制定和实施卫生专业技术人员准入、资格标准,制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。 

     (六)负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。 

(七)组织实施国家药物政策和基本药物制度,提出基本药物价格政策的建议。 

(八)贯彻落实国家生育政策,完善生育管理政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。 

(九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。 

(十)负责卫生和计划生育信息化建设,加强全员人口信息系统建设,参与全市人口基础信息库建设。 

(十一)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。 

(十二)组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。 

(十三)组织拟订卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划,协同指导院校医学教育和计划生育教育,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。 

(十四)指导县(市、区)、镇卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。组织实施人口与计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。 

(十五)负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作,依法组织实施统计调查。开展卫生和计划生育方面的对外交流与合作。 

(十六)承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革工作领导小组、市无偿献血委员会和市人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作,负责重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。 

(十七)承办市人民政府、省卫生和计划生育委员会交办的其他事项。 

 

二、机构设置

(一)2015年本部门决算由14个预算单位组成,包括:阳江市卫生和计划生育局本级,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:阳江市卫生和计划生育局、阳江市卫生监督所、阳江市中心血站、阳江市疾病预防控制中心、阳江市人民医院、阳江市中医医院、阳江市妇幼保健院、阳江市中西医结合医院、阳江市第三人民医院、阳江市公共卫生医院、阳江市儒洞皮肤病防治院、阳江市卫生学校、阳江市计生药具站、阳江市检测检验中心。

      (二)本部门内设机构、人员构成情况

1、2015年度局本级非独立核算机构3个:阳江市120急救中心、阳江市卫生统计信息中心和阳江市计划生育协会。

     2、阳江市卫生和计划生育局局机关2015年末编制人数54人,年末实有人数69人(公务员54人,事业编制人员10人,其他人员5人),离退休人员38人。

     3、阳江市卫生和计划生育及下属单位2016年末编制人数2967人,年末实有人数共3953人,其中公务员及参公人员共75人,事业编制人员共2251人,其他人员1627人;离退休人员共854人。

 

 

第二部分   阳江市卫生和计划生育局2015年部门决算表

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

15836.66 

一、一般公共服务支出

37

 

二、上级补助收入

3

 

二、外交支出

39

 

三、事业收入

4

140,234.72

三、国防支出

40

 

四、经营收入

5

 

四、公共安全支出

41

 

五、附属单位上缴收入

6

 

五、教育支出

42

1977.49 

六、其他收入

7

755.98

六、科学技术支出

43

 

……

8

 

七、文化体育与传媒支出

44

 

 

9

 

八、社会保障和就业支出

45

1993.23 

 

10

 

九、医疗卫生与计划生育支出

46

131224.26 

 

11

 

十、节能环保支出

47

 

 

12

 

十一、城乡社区支出

48

3373.07 

 

13

 

十二、农林水支出

49

91.68 

 

14

 

十三、交通运输支出

50

 

 

15

 

十四、资源勘探信息等支出

51

 

 

16

 

十五、商业服务业等支出

52

 

 

17

 

十六、金融支出

53

 

 

18

 

十七、援助其他地区支出

54

 

 

19

 

十八、国土海洋气象等支出

55

 

 

20

 

十九、住房保障支出

56

549.28 

 

21

 

二十、粮油物资储备支出

57

 

 

22

 

二十一、其他支出

58

239.64 

 

23

 

二十二、债务还本支出

59

 

本年收入合计

24

156827.35 

二十三、债务付息支出

60

 

    用事业基金弥补收支差额

25

573.98 

……

61

 

    年初结转和结余

26

1711.37 

本年支出合计

62

139448.66 

 

27

 

    结余分配

63

17852.15 

 

32

 

    年末结转和结余

68

1811.89 

 

 

 

 

 

 

总计

36

159112.70

总计

72

159112.70 

 

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

 

 

 

收入决算表

公开02表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

156,827.35

15,836.66

0

140,234.72

0

0

755.98

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

 

0.00

 

 

0.00

20199

其他一般公共服务支出

0.00

0.00

 

0.00

 

 

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

0.00

0.00

 

0.00

 

 

0.00

205

教育支出

1,719.58

967.54

 

745.51

 

 

6.53

20501

教育管理事务

3.00

3.00

 

0.00

 

 

0.00

2050199

  其他教育管理事务支出

3.00

3.00

 

0.00

 

 

0.00

20503

职业教育

1,682.98

930.94

 

745.51

 

 

6.53

2050302

  中专教育

1,682.98

930.94

 

745.51

 

 

6.53

20508

进修及培训

33.60

33.60

 

0.00

 

 

0.00

2050899

  其他进修及培训

33.60

33.60

 

0.00

 

 

0.00

208

社会保障和就业支出

1,993.23

1,250.41

 

742.82

 

 

0.00

20805

行政事业单位离退休

1,714.76

971.94

 

742.82

 

 

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

292.31

292.31

 

0.00

 

 

0.00

2080502

  事业单位离退休

1,422.45

679.63

 

742.82

 

 

0.00

20808

抚恤

178.47

178.47

 

0.00

 

 

0.00

2080801

  死亡抚恤

8.47

8.47

 

0.00

 

 

0.00

2080804

  优抚事业单位支出

100.00

100.00

 

0.00

 

 

0.00

2080899

  其他优抚支出

70.00

70.00

 

0.00

 

 

0.00

20819

最低生活保障

81.00

81.00

 

0.00

 

 

0.00

2081901

  城市最低生活保障金支出

81.00

81.00

 

0.00

 

 

0.00

20825

其他生活救助

19.00

19.00

 

0.00

 

 

0.00

2082501

  其他城市生活救助

3.00

3.00

 

0.00

 

 

0.00

2082502

  其他农村生活救助

16.00

16.00

 

0.00

 

 

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

149,334.84

10,043.10

 

138,542.29

 

 

749.45

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

1,695.15

1,660.63

 

4.20

 

 

30.33

2100101

  行政运行

1,414.10

1,402.98

 

0.00

 

 

11.12

2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

281.05

257.65

 

4.20

 

 

19.20

21002

公立医院

128,855.44

3,836.36

 

124,414.08

 

 

605.01

2100201

  综合医院

88,469.79

1,165.50

 

86,724.19

 

 

580.10

2100202

  中医(民族)医院

31,846.60

1,010.57

 

30,835.52

 

 

0.51

2100206

  妇产医院

150.00

150.00

 

0.00

 

 

0.00

2100208

  其他专科医院

7,949.91

1,071.15

 

6,854.36

 

 

24.40

2100299

  其他公立医院支出

439.15

439.15

 

0.00

 

 

0.00

21003

基层医疗卫生机构

55.08

55.08

 

0.00

 

 

0.00

2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

55.08

55.08

 

0.00

 

 

0.00

21004

公共卫生

17,702.59

3,464.46

 

14,124.02

 

 

114.12

2100401

  疾病预防控制机构

1,911.34

503.04

 

1,348.38

 

 

59.92

2100402

  卫生监督机构

184.68

184.68

 

0.00

 

 

0.00

2100403

  妇幼保健机构

12,443.19

699.70

 

11,743.50

 

 

0.00

2100406

  采供血机构

1,142.16

155.40

 

985.58

 

 

1.18

2100407

  其他专业公共卫生机构

773.53

673.96

 

46.55

 

 

53.02

2100409

  重大公共卫生专项

1,062.83

1,062.83

 

0.00

 

 

0.00

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

73.66

73.66

 

0.00

 

 

0.00

2100499

  其他公共卫生支出

111.19

111.19

 

0.00

 

 

0.00

21005

医疗保障

334.90

334.90

 

0.00

 

 

0.00

2100501

  行政单位医疗

25.42

25.42

 

0.00

 

 

0.00

2100502

  事业单位医疗

127.42

127.42

 

0.00

 

 

0.00

2100509

  城乡医疗救助

18.50

18.50

 

0.00

 

 

0.00

2100510

  疾病应急救助

155.56

155.56

 

0.00

 

 

0.00

2100599

  其他医疗保障支出

8.00

8.00

 

0.00

 

 

0.00

21006

中医药

176.40

176.40

 

0.00

 

 

0.00

2100601

  中医(民族医)药专项

176.40

176.40

 

0.00

 

 

0.00

21007

计划生育事务

220.67

220.67

 

0.00

 

 

0.00

2100716

  计划生育机构

11.89

11.89

 

0.00

 

 

0.00

2100717

  计划生育服务

8.00

8.00

 

0.00

 

 

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

200.78

200.78

 

0.00

 

 

0.00

21010

食品和药品监督管理事务

116.00

116.00

 

0.00

 

 

0.00

2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

116.00

116.00

 

0.00

 

 

0.00

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

178.59

178.59

 

0.00

 

 

0.00

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

178.59

178.59

 

0.00

 

 

0.00

212

城乡社区支出

2,899.09

2,899.09

 

0.00

 

 

0.00

21205

城乡社区环境卫生

4.15

4.15

 

0.00

 

 

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

4.15

4.15

 

0.00

 

 

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

2,894.94

2,894.94

 

0.00

 

 

0.00

2120803

  城市建设支出

2,866.94

2,866.94

 

0.00

 

 

0.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

28.00

28.00

 

0.00

 

 

0.00

213

农林水支出

91.68

91.68

 

0.00

 

 

0.00

21301

农业

91.68

91.68

 

0.00

 

 

0.00

2130109

  农产品质量安全

91.68

91.68

 

0.00

 

 

0.00

221

住房保障支出

549.28

345.19

 

204.09

 

 

0.00

22102

住房改革支出

549.28

345.19

 

204.09

 

 

0.00

2210201

  住房公积金

537.43

333.34

 

204.09

 

 

0.00

2210203

  购房补贴

11.85

11.85

 

0.00

 

 

0.00

229

其他支出

239.64

239.64

 

0.00

 

 

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

239.64

239.64

 

0.00

 

 

0.00

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

55.00

55.00

 

0.00

 

 

0.00

2296099

  用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

184.64

184.64

 

0.00

 

 

0.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

139,448.66

131,622.62

7,826.04

 

 

 

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

205

教育支出

1,977.49

1,851.76

125.73

 

 

 

20501

教育管理事务

3.00

0.00

3.00

 

 

 

2050199

  其他教育管理事务支出

3.00

0.00

3.00

 

 

 

20503

职业教育

1,940.89

1,818.16

122.73

 

 

 

2050302

  中专教育

1,940.89

1,818.16

122.73

 

 

 

20508

进修及培训

33.60

33.60

0.00

 

 

 

2050899

  其他进修及培训

33.60

33.60

0.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1,993.23

1,759.73

233.50

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

1,714.76

1,714.76

0.00

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

292.31

292.31

0.00

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

1,422.45

1,422.45

0.00

 

 

 

20808

抚恤

178.47

8.47

170.00

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

8.47

8.47

0.00

 

 

 

2080804

  优抚事业单位支出

100.00

0.00

100.00

 

 

 

2080899

  其他优抚支出

70.00

0.00

70.00

 

 

 

20819

最低生活保障

81.00

17.50

63.50

 

 

 

2081901

  城市最低生活保障金支出

81.00

17.50

63.50

 

 

 

20825

其他生活救助

19.00

19.00

0.00

 

 

 

2082501

  其他城市生活救助

3.00

3.00

0.00

 

 

 

2082502

  其他农村生活救助

16.00

16.00

0.00

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

131,224.26

127,431.84

3,792.42

 

 

 

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

1,712.78

1,301.87

410.91

 

 

 

2100101

  行政运行

1,431.45

1,037.58

393.87

 

 

 

2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

281.33

264.29

17.04

 

 

 

21002

公立医院

112,544.78

111,430.77

1,114.01

 

 

 

2100201

  综合医院

76,275.78

75,975.78

300.00

 

 

 

2100202

  中医(民族)医院

29,537.98

29,037.31

500.67

 

 

 

2100208

  其他专科医院

6,417.68

6,417.68

0.00

 

 

 

2100299

  其他公立医院支出

313.34

0.00

313.34

 

 

 

21003

基层医疗卫生机构

55.08

0.00

55.08

 

 

 

2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

55.08

0.00

55.08

 

 

 

21004

公共卫生

15,971.75

14,413.46

1,558.28

 

 

 

2100401

  疾病预防控制机构

1,725.41

1,459.03

266.38

 

 

 

2100402

  卫生监督机构

184.68

184.68

0.00

 

 

 

2100403

  妇幼保健机构

11,115.91

11,115.91

0.00

 

 

 

2100406

  采供血机构

1,142.16

1,142.16

0.00

 

 

 

2100407

  其他专业公共卫生机构

760.80

482.37

278.43

 

 

 

2100409

  重大公共卫生专项

872.93

21.31

851.62

 

 

 

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

73.66

8.00

65.66

 

 

 

2100499

  其他公共卫生支出

96.19

0.00

96.19

 

 

 

21005

医疗保障

340.64

167.46

173.18

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

25.42

25.42

0.00

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

127.42

127.42

0.00

 

 

 

2100509

  城乡医疗救助

18.50

3.50

15.00

 

 

 

2100510

  疾病应急救助

161.30

11.12

150.18

 

 

 

2100599

  其他医疗保障支出

8.00

0.00

8.00

 

 

 

21006

中医药

109.20

6.00

103.20

 

 

 

2100601

  中医(民族医)药专项

109.20

6.00

103.20

 

 

 

21007

计划生育事务

221.24

44.08

177.16

 

 

 

2100716

  计划生育机构

11.89

11.89

0.00

 

 

 

2100717

  计划生育服务

8.00

8.00

0.00

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

201.34

24.19

177.16

 

 

 

21010

食品和药品监督管理事务

116.00

0.00

116.00

 

 

 

2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

116.00

0.00

116.00

 

 

 

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

152.79

68.20

84.59

 

 

 

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

152.79

68.20

84.59

 

 

 

212

城乡社区支出

3,373.07

0.00

3,373.07

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

4.72

0.00

4.72

 

 

 

2120501

  城乡社区环境卫生

4.72

0.00

4.72

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

3,368.35

0.00

3,368.35

 

 

 

2120801

  征地和拆迁补偿支出

473.41

0.00

473.41

 

 

 

2120803

  城市建设支出

2,866.94

0.00

2,866.94

 

 

 

2120899

  其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

28.00

0.00

28.00

 

 

 

213

农林水支出

91.68

0.00

91.68

 

 

 

21301

农业

91.68

0.00

91.68

 

 

 

2130109

  农产品质量安全

91.68

0.00

91.68

 

 

 

221

住房保障支出

549.28

549.28

0.00

 

 

 

22102

住房改革支出

549.28

549.28

0.00

 

 

 

2210201

  住房公积金

537.43

537.43

0.00

 

 

 

2210203

  购房补贴

11.85

11.85

0.00

 

 

 

229

其他支出

239.64

30.00

209.64

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

239.64

30.00

209.64

 

 

 

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

55.00

0.00

55.00

 

 

 

2296099

  用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

184.64

30.00

154.64

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

12702.08 

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

3134.58 

二、外交支出

32

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

967.54

967.54

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

1,250.41

1,250.41

0.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

9,482.99

9,482.99

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

3,373.07

4.72

3,368.35

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

345.19

345.19

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

239.64

0.00

239.64

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

本年收入合计

24

15,836.66

本年支出合计

77

15,750.52

12,142.53

3,607.99

0.00 

年初财政拨款结转和结余

26

1,693.69

年末结转和结余

79

1,779.82

1,779.82

0.00

0.00 

一、一般公共预算财政拨款

27

1,220.28

 

80

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

473.41

 

81

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款

29

 

 

82

 

 

 

 

总计

30

17530.34 

总计

83

17530.34 

13922.35 

3607.99 

0.00 

 

注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

公开05表

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

 

1

2

3

合计

 

12,142.53

8,129.23

4,013.30

205

教育支出

968

841.81

125.73

20501

教育管理事务

3

 

3.00

2050199

  其他教育管理事务支出

3

 

3.00

20503

职业教育

931

808.21

122.73

2050302

  中专教育

123

 

122.73

20508

进修及培训

34

33.60

 

2050899

  其他进修及培训

34

33.60

 

208

社会保障和就业支出

1,250

1,016.91

233.50

20805

行政事业单位离退休

972

971.94

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

292

292.31

 

2080502

  事业单位离退休

680

679.63

 

20808

抚恤

178

8.47

170.00

2080801

  死亡抚恤

8

8.47

 

2080804

  优抚事业单位支出

100

 

100.00

2080899

  其他优抚支出

70

 

70.00

20819

最低生活保障

81

17.50

63.50

2081901

  城市最低生活保障金支出

81

17.50

63.50

20825

其他生活救助

19

19.00

 

2082501

  其他城市生活救助

3

3.00

 

2082502

  其他农村生活救助

16

16.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

9,483

5,925.32

3,557.67

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

1,685

1,274.30

410.91

2100101

  行政运行

1,427

1,033.41

393.87

2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

258

240.89

17.04

21002

公立医院

3,550

2,436.22

1,114.01

2100201

  综合医院

1,166

865.50

300.00

2100202

  中医(民族)医院

1,000

499.57

500.67

2100208

  其他专科医院

1,071

1,071.15

 

2100299

  其他公立医院支出

313

 

313.34

21003

基层医疗卫生机构

55

 

55.08

2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

55

 

55.08

21004

公共卫生

3,260

1,936.92

1,323.54

2100401

  疾病预防控制机构

504

448.69

55.25

2100402

  卫生监督机构

185

184.68

 

2100403

  妇幼保健机构

700

699.70

 

2100406

  采供血机构

155

155.40

 

2100407

  其他专业公共卫生机构

674

419.14

254.82

2100409

  重大公共卫生专项

873

21.31

851.62

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

74

8.00

65.66

2100499

  其他公共卫生支出

96

 

96.19

21005

医疗保障

341

167.46

173.18

2100501

  行政单位医疗

25

25.42

 

2100502

  事业单位医疗

127

127.42

 

2100509

  城乡医疗救助

4

3.50

 

2100510

  疾病应急救助

26

11.12

15.00

2100510

  疾病应急救助

150

 

150.18

2100599

  其他医疗保障支出

8

 

8.00

21006

中医药

109

6.00

103.20

2100601

  中医(民族医)药专项

109

6.00

103.20

21007

计划生育事务

213

36.23

177.16

2100716

  计划生育机构

12

11.89

 

2100717

  计划生育服务

8

8.00

 

2100799

  其他计划生育事务支出

193

16.33

177.16

21010

食品和药品监督管理事务

116

 

116.00

2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

116

 

116.00

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

153

68.20

84.59

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

153

68.20

84.59

212

城乡社区支出

5

 

4.72

21205

城乡社区环境卫生

5

 

4.72

2120501

  城乡社区环境卫生

5

 

4.72

213

农林水支出

92

 

91.68

21301

农业

92

 

91.68

2130109

  农产品质量安全

92

 

92

221

住房保障支出

345

345

 

22102

住房改革支出

345

345

 

2210201

  住房公积金

333

333

 

2210203

  购房补贴

12

12

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06表

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

5139.4

302

商品和服务支出

1020.04

30101

基本工资

2,943.31

30201

办公费

72.20

30102

津贴补贴

1,279.01

30202

印刷费

14.28

30103

奖金

 

30203

咨询费

1.37

30104

其他社会保障缴费

99.16

30204

手续费

0.50

30106

伙食补助费

7.56

30205

水费

22.83

30107

绩效工资

496.26

30206

电费

94.79

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

邮电费

12.03

30109

职业年金缴费

 

30208

取暖费

 

30199

其他工资福利支出

314.10

30209

物业管理费

14.90

303

对个人和家庭的补助

1,639.74

30211

差旅费

7.60

30301

离休费

57.65

30212

因公出国(境)费用

2.95

30302

退休费

913.20

30213

维修(护)费

17.03

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

8.57

30304

抚恤金

13.42

30215

会议费

2.47

30305

生活补助

107.85

30216

培训费

164.14

30306

救济费

19.00

30217

公务接待费

2.65

30307

医疗费

110.52

30218

专用材料费

327.99

30308

助学金

 

30224

被装购置费

6.13

30309

奖励金

13.85

30225

专用燃料费

0.46

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

16.15

30311

住房公积金

370.67

30227

委托业务费

79.41

30312

提租补贴

 

30228

工会经费

8.35

30313

购房补贴

11.85

30229

福利费

1.75

30314

采暖补贴

 

30231

公务用车运行维护费

31.65

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

12.28

30399

其他对个人和家庭的补助支出

21.72

30240

税金及附加费用

3.1

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

94.47

 

 

 

310

其他资本性支出

330.05

 

 

 

31001

房屋建筑物购建

 

 

 

 

31002

办公设备购置

19.92

 

 

 

31003

专用设备购置

222.09

 

 

 

31005

基础设施建设

 

 

 

 

31006

大型修缮

 

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

12.79

 

 

 

31008

物资储备

 

 

 

 

31009

土地补偿

 

 

 

 

31010

安置补助

 

 

 

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

 

 

 

31012

拆迁补偿

 

 

 

 

31013

公务用车购置

75.26

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

 

31020

产权参股

 

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

 

 

30401

企业政策性补贴

 

 

 

 

30402

事业单位补贴

 

 

 

 

30403

财政贴息

 

 

 

 

30499

其他对企事业单位的补贴

 

 

 

 

307

债务利息支出

 

 

 

 

30701

国内债务付息

 

 

 

 

30707

国外债务付息

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39906

赠与

 

人员经费合计

6779.14

公用经费合计

1350.09

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

177.6

 

128

 

128

49.6

162.31

2.95

146.7

75.26

71.44

12.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

473.41

3,134.58

3607.99

30.00

3,577.99

0

212

城乡社区支出

473.41

2,894.94

3368.35

0.00

3,368.35

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

473.41

2,894.94

3368.35

0.00

3,368.35

 

2120801

  征地和拆迁补偿支出

473.41

0.00

473.41

0.00

473.41

 

2120803

  城市建设支出

 

2,866.94

2866.94

0.00

2,866.94

 

2120899

  其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 

28.00

28

0.00

28.00

 

229

其他支出

 

239.64

239.64

30.00

209.64

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

 

239.64

239.64

30.00

209.64

 

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

 

55.00

55

0.00

55.00

 

2296099

  用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

 

184.64

184.64

30.00

154.64

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

 

 

 

第三部分   阳江市卫生和计划生育局2015年部门决算情况说明

 

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下:

(一)年度收入总体情况

2015年部门决算总收入159112.7 万元,比2015年部门预算总收入增加24621.7万元,增长15.47%;增加的主要原因:因下属事业单位中公立医院、市检验检测中心等事业单位有收费业务,因此本部门每年都有较大比例的事业收入。由于2015年度部门总收入中的事业收入较上年有一定幅度增长,因此本年度部门总收入较上一年有所增长。

(二)年度支出总体情况

2015年部门决算总支出159112.7 万元,比2014年部门决算总支出增加24621.7万元,增长15.47%;增加的主要原因:由于2015年度部门各单位业务量有一定比例增长,因此本年度医疗卫生与计划生育支出较上一年有较大幅度增长。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2015年度财政拨款收入说明

2015年部门决算本年收入 156827.35万元,其中:财政拨款收入15836.66万元,占总收入的10.1%;事业收入140234.72万元,占总收入的89.42%;其他收入755.98万元,占总收入的0.48%。

(二)2015年度财政拨款支出说明

2015年部门决算本年支出139448.66万元,其中:一般公共预算财政拨款支出12142.53万元,占本年支出的8.71%。财政拨款支出中,基本支出8129.23万元,占本年财政拨款支出的66.95%,其中:工资福利支出5139.4万元,对个人和家庭的补助1639.74万元,商品和服务支出1020.04万元,其他资本性支出330.05万元;项目支出4013.3万元,占本年财政拨款支出的33.05%。主要是维持机构正常运转、开展卫生计生相关管理活动所发生的日常及项目工作支出,以及下属事业单位财政补助人员的工资福利及相关待遇支出。

 

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

阳江市卫生和计划生育局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为162.31万元,完成预算177.6万元的91.39%。其中:因公出国(境)费支出决算为 2.95 万元,2015年初预算为0;公务用车购置及运行维护费支出决算为 146.7 万元,完成预算128万元的114.61 %;公务接待费支出决算为 12.66 万元,完成预算49.6万元的25.52%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是本部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

与上年相比,2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少60.49万元,下降37.27%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费2015年支出决算为2.95万元,比2014年决算减少0.05 万元,下降1.67 %。因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,避免不必要的因公出国(境)费支出。开支内容是市卫生计生局机关人员及市卫生监督所相关人员赴台湾卫生管理机构学习交流活动,2次共计2.95万元,用于差旅费支出。

2、公务用车购置及运行维护费2015年支出决算为 146.7 万元,比2014年支出决算增加12.7万元,增长9.48 %。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是本年度部门有公务用车购置情况。2015年市疾控中心购置X光体检专用车一辆, 产生公务用车购置支出75.26万元。本部门一般公务用车保有量34辆。

3、公务接待费2015年支出决算为 12.66万元,比2014年支出决算减少3.34万元,下降20.88 %。公务接待费支出减少的主要原因是本部门根据规定从严控制公务接待经费开支。其中国内公务接待75批次,总计693人。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出162.33万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年减少55.67万元,增长45.99%。主要原因是一方面部门办公实行厉行节约的原则,尽量减少不必要公用经费支出,另一方面由于本年度部分日常经费开支使用了市级项目经费,所以不计入机关运行经费。

(二)政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额12111.45万元,其中:政府采购货物支出11791.95万元、政府采购工程支出64.99万元、政府采购服务支出254.5万元。

(三)国有资产占用情况

截至2015年12月31日,本部门共有车辆73辆,其中,轿车24辆,一越野车1辆,小型载客汽车8辆,其他车型40辆。其中本部门一般公务用车保有量34辆。单位20万元以上设备484台(套),单价20万元(含)-200万元设备434台(套),单价200万元(含)以上的设备50台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况

     2015年,本部门财政预算安排项目支出768万元,实现绩效目标全覆盖,其中:计生目标管理责任制经费、统计及抽样调查经费、宣传教育经费、出生人口性别比综合治理经等专项工作经费,预算金额共335万元,绩效目标是:保证局机关医疗卫生工作、妇幼工作、基层计生工作、市直计生工作、流动人口管理、区域协作等局机关相关卫生计生管理工作的顺利开展,为全市卫生计生事业良好运转提供基本的资金保障;传染病疫情报告管理,预算金额30万元,绩效目标是:组织辖区内疫情流行病学调查和处置,防止和控制疾病发生和疫情蔓延;实验室维护、检测材料、饮水检测经费,预算金额150万元,绩效目标是:完成全市重大动物疫病、海水浴场监测任务、质监食品抽样工作任务;免费避孕药具市级专项经费,预算金额13万元,绩效目标是:完善全市免费药具发放工作以及全市育龄人群对计生药具的需求,保障育龄群众身心健康;无偿献血经费,预算金额40万元,绩效目标是:为无偿献血者报销用血费用,同时加大无偿献血宣传力度。

    2015年度一般公共预算项目支出绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标,绩效自评结果优良。

 

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

阳江市卫生和计划生育局

2016年9月18日

 

 

 

 

 

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